QC080000采購控制程序

1. 目的

在采購原材料、輔助材料時(shí)，要求供貨商的原材料、輔助材料符合SS-00259的標(biāo)準(zhǔn)要求。

2. 適用范圍

本公司環(huán)保材料廠商均適用之。

3. 權(quán)責(zé)

3.1 采購部

3.1.1 負(fù)責(zé)GP原料樣品采購及量產(chǎn)原材料采購。

3.1.2 負(fù)責(zé)所采購材料之供貨商選擇和管理。

3.1.3 負(fù)責(zé)量產(chǎn)材料采購訂單、請(qǐng)購數(shù)據(jù)、交付進(jìn)度的管理；

3.1.4 以負(fù)責(zé)供貨商相關(guān)環(huán)境資料提交的跟催。

3.2 品質(zhì)部

3.2.1 主管主導(dǎo)環(huán)境質(zhì)量保證管理系統(tǒng)之建立、執(zhí)行檢驗(yàn)、環(huán)保原材料供貨商的環(huán)境管理系統(tǒng)質(zhì)量輔導(dǎo)，評(píng)核、總體評(píng)監(jiān)與報(bào)告。

3.2.2 IQC負(fù)責(zé)依環(huán)保進(jìn)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行環(huán)保原材料之進(jìn)料檢驗(yàn)與判定，以及協(xié)助采購部門進(jìn)行供貨商之管理。

3.2.3 環(huán)境質(zhì)量保證稽查室負(fù)責(zé)對(duì)供貨商稽查。并審查其所提供之環(huán)保數(shù)據(jù)進(jìn)行確認(rèn)。是否符合本公司之綠色部品要求或客戶之特定要求，以及相關(guān)物質(zhì)含量之外測(cè)申請(qǐng)與跟蹤。

5. 相關(guān)文件

5.1 《環(huán)保進(jìn)料管制與檢驗(yàn)作業(yè)程序》

5.2 《綜合管理文件和資料控制程序》

5.3 《SONY SS-00259 管理規(guī)定》

6. 內(nèi)容

6.1 供應(yīng)商的選定

6.1.1 調(diào)查

6.1.1.a. 原材料樣品評(píng)估前需由采購部組織品質(zhì)部或其它指定人員,展開其產(chǎn)品環(huán)境管理物質(zhì)調(diào)查,調(diào)查時(shí)包含其產(chǎn)品已經(jīng)不使用環(huán)境管理物質(zhì)狀況、對(duì)其供應(yīng)商的管理的監(jiān)督體系，供貨商廠內(nèi)環(huán)境管制體系等。

6.1.1.b. 供貨商在做自我評(píng)估時(shí)，應(yīng)如實(shí)反應(yīng)實(shí)際管制情況，將調(diào)查結(jié)果回饋給仁利采購部。

在確認(rèn)各項(xiàng)調(diào)查結(jié)果均符合要求后，采購根據(jù)客戶和實(shí)際要求將其納入環(huán)保合格環(huán)保供貨商的選擇范圍。

6.1.1.c 如出現(xiàn)以下情況，可不進(jìn)行供貨商調(diào)查：

◆ 顧客指定供貨商；

◆ 供貨商是貿(mào)易公司，調(diào)查貿(mào)易接收?qǐng)?bào)告；

◆ 已獲得SONY GP認(rèn)可的供應(yīng)商.

6.1.2 選擇

6.1.2.a. 采購應(yīng)進(jìn)行供貨商調(diào)查合格后,監(jiān)別其供貨能力及質(zhì)量是否達(dá)到環(huán)保要求.

◆客戶指定之供貨商,且獲得”SONY綠色伙伴”資格或其它環(huán)境物質(zhì)論證無需辦理供貨商評(píng)監(jiān),待樣品承認(rèn)后既可視為環(huán)保合格供貨商.

◆2種指定物料的供應(yīng)商必須從SONY公司《GP認(rèn)定供應(yīng)商一覽表》中選擇。

除以上指定物料以外的其它原材料供應(yīng)商需能提交符合SS-00259要求的ICP數(shù)據(jù)、MSDS或成份表、不使用證明書等環(huán)境資料。

◆非指定原材料供應(yīng)商應(yīng)經(jīng)評(píng)估合格后方可納入為合格供應(yīng)商。

◆客戶對(duì)產(chǎn)品環(huán)保有特別要求的情況下，所選擇之供貨商必須滿足環(huán)保要求。

◆為滿足客戶要求規(guī)定，“樹脂、油墨、涂料、線材”四項(xiàng)材質(zhì)的物料供應(yīng)商必須為SONY GP合格供應(yīng)商。

◆經(jīng)正式評(píng)監(jiān)，綜合總分在80分以上標(biāo)準(zhǔn)者則成為合格供貨商；

◆經(jīng)調(diào)查實(shí)承認(rèn)之保環(huán)合格供貨商必須登錄在《環(huán)保合格供貨商名錄》上。

6.2 供貨商管理

6.2.1 樣品承認(rèn)

6.2.1.a. 采購部根據(jù)生產(chǎn)要求，做貨之前先打樣辦， 待品質(zhì)部確認(rèn)，確認(rèn)樣辦時(shí)應(yīng)填寫《樣辦確認(rèn)書》，樣辦OK之后，方可成為采購員選擇下單供應(yīng)商。

6.2.1.b. 采購員在要求供應(yīng)商提供樣品時(shí)應(yīng)同時(shí)要求其提供零件承認(rèn)書，內(nèi)容含蓋《環(huán)境管理物質(zhì)不使用證明書（承認(rèn)檢定用）》、ICP檢測(cè)報(bào)告、MSDS、材質(zhì)成份表及材質(zhì)證明等有效環(huán)境物質(zhì)保證數(shù)據(jù)。

6.2.2 供應(yīng)商稽核

6.2.2.a. 廠商稽核對(duì)象：零部件和副材料廠商。（取得SONY綠色伙伴認(rèn)定資格可免除稽核）

6.2.2.b.稽核時(shí)機(jī)

◆新開發(fā)供應(yīng)廠商進(jìn)入大批量交貨后可根據(jù)實(shí)際情況安排稽核；

◆依據(jù)《供貨商管理系統(tǒng)核計(jì)劃表》執(zhí)行定期稽核，以確認(rèn)供應(yīng)廠商環(huán)境管理體系是否有保持；

◆環(huán)境管理物質(zhì)重大異常發(fā)生后安稽核。

6.2.2.c依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)

◆SONY SS-00259（最新有效版）

◆其它國(guó)際環(huán)保法令法規(guī)的要求有關(guān)環(huán)境質(zhì)量保證體制評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。

6.2.2.d稽核前廠商輔導(dǎo)

品管部將有關(guān)環(huán)境管理的信息和客戶環(huán)境管理規(guī)定，必須迅速確實(shí)地以文本、或說明會(huì)倡導(dǎo)方式傳達(dá)到各供應(yīng)廠商，并輔導(dǎo)各供應(yīng)廠，并輔導(dǎo)各供應(yīng)廠商建立環(huán)境物質(zhì)限用管理系統(tǒng)。

6.2.2.e.稽核方式

◆實(shí)地稽核方式

6.2.2.f.采購部稽核小組

◆稽核小組組長(zhǎng)，由采購部負(fù)責(zé)人代表擔(dān)任；

◆稽核小姐稽核員由稽核組長(zhǎng)從品保/采購中的合格內(nèi)稽員中指定；

6.2.2.g實(shí)施稽核

◆采購部于每年年初制定《供貨商管理系統(tǒng)稽核計(jì)劃表》經(jīng)環(huán)境管理代表核準(zhǔn)后，由采購員于稽核前一周通知各供應(yīng)廠商。

◆廠商稽核小組按計(jì)劃的安排實(shí)施稽核，稽核記錄于《供應(yīng)商評(píng)價(jià)項(xiàng)目》。

◆現(xiàn)場(chǎng)稽核結(jié)果由稽核組長(zhǎng)于稽核結(jié)束后現(xiàn)場(chǎng)報(bào)告，并取得被稽核廠商之認(rèn)可。

◆不符合項(xiàng)的糾正：被稽核廠商針對(duì)稽核中不符合項(xiàng)采取相適應(yīng)的糾正措施，填寫《環(huán)境監(jiān)查缺失改善報(bào)告》并附相關(guān)客觀證據(jù)予仁利環(huán)境質(zhì)量保證委員會(huì)。

◆廠商稽核小組（對(duì)應(yīng)商稽核人員）負(fù)責(zé)對(duì)廠商環(huán)境稽核不符合項(xiàng)目糾正效果追蹤確認(rèn)直至結(jié)案。

6.2.2.h品管部匯整廠商稽核結(jié)果交采購部，此將成為該供貨商是否可持續(xù)成為仁利環(huán)保合格供應(yīng)商之重要依據(jù)。

6.2.3 數(shù)據(jù)管理

6.2.3.a.《禁用物質(zhì)保證書》——供貨商每年提供一次（一般為正式確定交易后簽定，到次年的相對(duì)應(yīng)時(shí)間為一年有效期限），由仁利采購部統(tǒng)一保存5年；

6.2.3.b.《環(huán)境管理物質(zhì)不使用證明書（檢定用）》——供貨商變更一次均應(yīng)提供一次至仁利采購部，無變更最長(zhǎng)不超過一年提供一次由采購部統(tǒng)一保存三年；

6.2.3.c.《ICP測(cè)試報(bào)告》——供貨商首次送樣、材質(zhì)變更，以及仁利特殊要求時(shí)提供，從測(cè)試日期開始計(jì)算，有效期為一年；

6.2.3.d.《材質(zhì)成份表》——仁利有需求時(shí)提供，從制作日期開始計(jì)算，有交期為一年；

6.2.3.e.《物質(zhì)安全數(shù)據(jù)表（MSDS）》——仁利有需求時(shí)提供，從制作日期開始計(jì)算，有效期為一年。

6.2.3.f.《樣辦確認(rèn)書》——由仁利品質(zhì)部承辦分發(fā)至相關(guān)部門。

6.2.4環(huán)保材料供貨商必須有相對(duì)應(yīng)之質(zhì)量管理事務(wù)對(duì)應(yīng)窗口及人員。

6.2.5環(huán)保材料供貨商應(yīng)對(duì)仁利之抱怨及退貨進(jìn)行及時(shí)檢討分析，在三天以內(nèi)提供有效對(duì)策并落實(shí)改善，如有物殊原因延期回復(fù)者，應(yīng)通知仁利，取得同意。

6.3 采購作業(yè)

6.3.1 原物料之備料作業(yè)

由采購人員依據(jù)生產(chǎn)部門開立的《請(qǐng)購單》（經(jīng)倉庫查核無庫存或庫存不足）進(jìn)行備料準(zhǔn)備，以確切掌握庫存數(shù)量、已訂未入數(shù)及相關(guān)采購數(shù)據(jù)，并填寫《申購單》，以便交采購部開始進(jìn)行采購作業(yè)。

6.3.2 新材料必須需從監(jiān)察合格的供應(yīng)處采購。

6.3.3 采購單位必須是《環(huán)保合格供貨商名錄》中經(jīng)評(píng)價(jià)合格之供應(yīng)廠商。

6.3.4 進(jìn)行采購時(shí)，采購單上要注明“此材料不含SS-00259規(guī)定的有害物質(zhì)”等字眼。

6.4 采購文件審核

采購員將《采購單》及相關(guān)采購數(shù)據(jù)，呈現(xiàn)單位經(jīng)理或主管審查，并依核決權(quán)限呈經(jīng)理、主管審查，核準(zhǔn)后方可購買。

6.5 采購數(shù)據(jù)管理

6.5.1 依采購需要，要求請(qǐng)購部門提供圖面或樣品并做好管制，不得擅自影印并交予不相關(guān)之第三者。

6.5.2 采購文件/數(shù)據(jù)應(yīng)由采購部至少保存5年。（情況特殊者，則另行訂定）。

6.5.3 當(dāng)發(fā)生環(huán)境事故需送樣到外部檢測(cè)機(jī)構(gòu)檢測(cè)時(shí)，由公司與供應(yīng)商協(xié)商進(jìn)行處理。

7. 記錄與附表

7.1《供應(yīng)商評(píng)價(jià)項(xiàng)目》

7.2《樣辦確認(rèn)書》

7.3《供貨商管理系統(tǒng)稽核計(jì)劃表》

7.4《檢定品提交程序》

7.5《不使用證明書》

7.6《GP認(rèn)可供應(yīng)商名單》

7.7《質(zhì)量認(rèn)可供應(yīng)商名單》

當(dāng)前名稱：QC080000的采購管理程序怎么寫？
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