sap預(yù)制發(fā)票的前提是什么

1、用MIR7命令，做好后保存即可。只要后續(xù)不過帳，即為預(yù)制發(fā)票。

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2、預(yù)制發(fā)票錄入以后，可以在采購訂單物料項目細(xì)節(jié)區(qū)的采購訂單歷史頁中查看，如下圖，SAP ERP系統(tǒng)顯示的名稱為提前輸入發(fā)票，SAP的這個翻譯或許有點(diǎn)“復(fù)雜”，提前（預(yù)）輸入（制）發(fā)票其實就是預(yù)制發(fā)票。

3、在物流發(fā)票校驗的憑證預(yù)制中，您可以預(yù)制發(fā)票、貸項憑證和后續(xù)借記/貸記。這表示您可以在系統(tǒng)中輸入數(shù)據(jù)并將其保存在憑證中，但是不進(jìn)行過帳。

4、是的，過賬前要核對預(yù)制發(fā)票和實際業(yè)務(wù)發(fā)票是否一致，一致的情況下，點(diǎn)擊記帳進(jìn)行過賬，過賬后憑證數(shù)據(jù)反映到財務(wù)系統(tǒng)中，從財務(wù)報表才可看到。

5、從你的角度來看，過賬，單純實際的程就是把財務(wù)數(shù)據(jù)寫到表里了，相對財務(wù)模塊的其他動作，比如你預(yù)制憑證、暫存憑證，只是占了一個坑，沒那個啥。

6、不可以哦，都沒有發(fā)票金額，就意味著沒有發(fā)票的行項目，所以沒法預(yù)制的。

怎么用SAP做預(yù)制發(fā)票???

1、用MIR7命令，做好后保存即可。只要后續(xù)不過帳，即為預(yù)制發(fā)票。

2、如下圖，SAP ERP系統(tǒng)顯示的名稱為提前輸入發(fā)票，SAP的這個翻譯或許有點(diǎn)“復(fù)雜”，提前（預(yù)）輸入（制）發(fā)票其實就是預(yù)制發(fā)票。用戶還可以點(diǎn)擊此處的物料憑證編號直接穿透打開具體的發(fā)票查看。

3、申請sap復(fù)數(shù)發(fā)票方法如下。點(diǎn)擊發(fā)票傳出，選擇剛剛開出的發(fā)票點(diǎn)確定。打開發(fā)票回寫數(shù)據(jù)，全選、復(fù)制。然后拷貝到終端桌面的文本文檔中終端界面打開ZSD004，在金稅〉SAP框中點(diǎn)擊增值稅發(fā)票即可。

4、從這個表中我們可以看出，除了財務(wù)手工錄入的部分憑證能夠預(yù)制，MM 模塊的發(fā)票校驗提供預(yù)制的機(jī)制外，其他類型的憑證類型都不能進(jìn)行預(yù)制。

5、VF03根據(jù)你開的發(fā)票號去查，點(diǎn)會計按鈕可以查看到發(fā)票對應(yīng)的會計憑證，回車可以看到開票項目的具體內(nèi)容。

sap預(yù)制發(fā)票是財務(wù)做的嗎

1、熟悉國內(nèi)諸如用友的財務(wù)人員，常常會在項目中提出對所有會計憑證都要先入賬再過賬的需求，不幸的是，SAP 并不能對所有會計憑證進(jìn)行預(yù)制的操作。

2、用MIR7命令，做好后保存即可。只要后續(xù)不過帳，即為預(yù)制發(fā)票。

3、過賬就是發(fā)貨記賬，一般會產(chǎn)生物料憑證和對應(yīng)的財務(wù)憑證，且對應(yīng)的財務(wù)憑證產(chǎn)生客戶未清項(根據(jù)實際業(yè)務(wù)而定)。過賬在編制會計分錄后，把經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)記入賬戶的過程。

4、是的，過賬前要核對預(yù)制發(fā)票和實際業(yè)務(wù)發(fā)票是否一致，一致的情況下，點(diǎn)擊記帳進(jìn)行過賬，過賬后憑證數(shù)據(jù)反映到財務(wù)系統(tǒng)中，從財務(wù)報表才可看到。

文章名稱：關(guān)于sap系統(tǒng)預(yù)制進(jìn)項稅發(fā)票的信息
本文URL：http://jinyejixie.com/article22/dccjicc.html

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