在sap系統(tǒng)中,采購下了PO單,但如果倉庫一直沒收貨的話,最后該怎樣處理或...

1、移動類型101已在后臺設(shè)置為自動創(chuàng)建定單。具體方法是：進(jìn)入IMG后臺，物料管理-總量控制-收貨-自動創(chuàng)建采購訂單，雙擊進(jìn)入后，將101GR收貨的第三項(xiàng)“自動產(chǎn)生的采購訂單”勾上。

目前創(chuàng)新互聯(lián)已為上1000家的企業(yè)提供了網(wǎng)站建設(shè)、域名、虛擬空間、網(wǎng)站托管運(yùn)營、企業(yè)網(wǎng)站設(shè)計(jì)、仙游網(wǎng)站維護(hù)等服務(wù)，公司將堅(jiān)持客戶導(dǎo)向、應(yīng)用為本的策略，正道將秉承"和諧、參與、激情"的文化，與客戶和合作伙伴齊心協(xié)力一起成長，共同發(fā)展。

2、簡單來講SAP系統(tǒng)提供的倉庫管理功能有：收、發(fā)、轉(zhuǎn)、盤點(diǎn)四大項(xiàng)。

3、有點(diǎn)煩，但是可以的。你就要在vl10i那邊做PGI，這個(gè)會自動hit 122，你也可以用MIGO，選擇return delivery或者GR，前者輸入delivery note，后者輸入Return PO，系統(tǒng)會自動選擇movement type，前者是122，后者是161。

4、PR轉(zhuǎn)PO后，PR的承諾值就自動釋放了， 發(fā)貨到項(xiàng)目后才會產(chǎn)生實(shí)際成本。

5、你好，對于這種產(chǎn)成品已經(jīng)銷售掉的情況，唯一的方法我覺得只能對委外的原材料做個(gè)免費(fèi)的銷售訂單，來消耗掉這個(gè)原材料。否則會出現(xiàn)賬實(shí)不符的現(xiàn)象。

SAP中PO和SO是怎樣關(guān)聯(lián)在一起的

一般而言，SO即銷售訂單（Sales Order)的縮寫。

SAP里標(biāo)準(zhǔn)功能是無法體現(xiàn)做到在PO中體現(xiàn)的預(yù)付款流程的。

這種業(yè)務(wù)，說簡單點(diǎn)就比如你去百安居買家具建材，或者去蘇寧買電器，他們不一定有現(xiàn)貨的，你付了錢他們會做一張銷售訂單，然后銷售訂單自動生成一張采購申請，再轉(zhuǎn)成采購訂單，讓供應(yīng)商把貨物送到他們店里或者直接送到你家。

SAP系統(tǒng)如何配置PR,PO的審批策略啊?

那毫 無疑問需要兩個(gè)審批代碼以上。 5。審批標(biāo)識的創(chuàng)建，審批標(biāo)識是確定審批狀態(tài)：包含若干凍結(jié)狀態(tài)和唯一一個(gè)下達(dá)狀態(tài)。

采購需求的識別：根據(jù)部門的采購需求，確定采購項(xiàng)目，并在SAP系統(tǒng)中創(chuàng)建采購申請（PR）。 招標(biāo)：供應(yīng)商投標(biāo)，報(bào)價(jià)最優(yōu)者獲得采購訂單。 評估：對投標(biāo)供應(yīng)商進(jìn)行評估，以確定最優(yōu)供應(yīng)商。

把配置好的審批策略刪了唄，再傳到PRD。等業(yè)務(wù)完成，再把審批策略傳過去不就行了。

SAP的采購憑證審批原理 ？系統(tǒng)缺省認(rèn)為所有采購憑證（包括采購訂單、采購申請等）是不需要審批的。 ？用戶設(shè)定一定的批準(zhǔn)分類 ？用戶設(shè)定批準(zhǔn)分類中包含哪些批準(zhǔn)特性 ？在審批策略中區(qū)分各批準(zhǔn)特性的值。

在后臺配置的審批策略里面可以設(shè)定采購申請審批后不允許再修改。

當(dāng)前文章：sap系統(tǒng)做PO的簡單介紹
URL鏈接：http://jinyejixie.com/article12/dccjidc.html

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