SAP系統(tǒng)怎么支付貨運費用?

SAP系統(tǒng)可以通過微信來支付貨運費用。SAP系統(tǒng)（全稱：systemsapplicationsandproductsindataprocessing）是SAP公司推出的一個企業(yè)管理工具。

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介紹一下SAP的標(biāo)準(zhǔn)功能吧 PO完成，在系統(tǒng)中表現(xiàn)為供應(yīng)商發(fā)票被輸入系統(tǒng)，這個是所謂的IR過程。 在IR中，系統(tǒng)會根據(jù)付款條款來計算出一個AP的到期時間點。

會使用后繼發(fā)票的方式。SAP 中，收到承運商發(fā)票后，可以通過“后繼發(fā)票”的方式處理 運費 發(fā)票，sap的運費可以在采購訂單里用條件類型實現(xiàn)，查詢的話可以查詢相關(guān)的PO；另外材料的關(guān)稅SAP也可以進(jìn)行實現(xiàn)。

先和客戶對好賬，根據(jù)收貨在系統(tǒng)里操作。(SAP里采購都要下PO--purchase order)收到發(fā)票的直接做校驗Miro，沒有收到發(fā)票的先暫時掛賬，月底確認(rèn)本月無法收到票后，把掛賬的稅金轉(zhuǎn)出來。

對成本中心的投料（費用性消耗）；轉(zhuǎn)就是轉(zhuǎn)儲，轉(zhuǎn)儲含車間之間轉(zhuǎn)儲、工廠之間轉(zhuǎn)儲、跨公司轉(zhuǎn)儲、跟單與不跟單轉(zhuǎn)儲等；盤點在SAP中只提供了盤盈虧的賬務(wù)處理功能，如果需要打印盤點表、盤點卡等，需要另外開發(fā)處理。

請問SAP中如何處理預(yù)付、預(yù)收帳款等操作?

1、回答：特別總帳標(biāo)志：為了實現(xiàn)對一個供應(yīng)商或客戶同時進(jìn)行兩個或兩個以上科目核算，將一個科目作為供應(yīng)商或客戶的基本統(tǒng)馭科目，其他統(tǒng)馭科目通過不同的特別總帳標(biāo)志區(qū)分出來。

2、SAP里 標(biāo)準(zhǔn)功能是無法體現(xiàn)做到在PO中體現(xiàn)的預(yù)付款流程的。

3、在SAP財務(wù)處理中，對個人借款之類的賬務(wù)處理操作是：打開財務(wù)軟件，點擊憑證錄入；在記賬憑證直接錄入會計分錄：借：其他應(yīng)收款-個人 貸：現(xiàn)金/銀行存款 其他應(yīng)收款是企業(yè)應(yīng)收款項的另一重要組成部分。

sap系統(tǒng)怎樣撈已付款的傳票

sap系統(tǒng)怎樣撈已付款的傳票？答案如下：正確的操作方法是，首先第一步先點擊打開設(shè)置按鈕，然后帳戶管理在頁面點擊賬號安全中心進(jìn)入即可完成！多嘗試，多思考。

點擊左側(cè)【已付款】找到需要作廢的付款單，點擊上方【作廢審核】按鈕，按照提示操作即可。

PARKED 是指額那些預(yù)制的，但是未過賬的的憑證 CUSTUMER 指的是該客戶還是供應(yīng)商的時候選擇。所以我們一般正常的客戶只用把NORML SPL PARKED 這三個打鉤就行了。行項目選擇 全部項目，輸入日期段即可。

另外，VA03有個按鈕叫Document flow（單據(jù)流），可以通過這個看到后續(xù)的發(fā)貨單有沒有做。如果不知道訂單號碼的話，可以去VA05先搜索相應(yīng)貨物的訂單。然后用上面的步驟去查看發(fā)貨情況。

然后找到行項目里面對應(yīng)清帳憑證。用FBRA對這張清帳憑證做反沖(或重置)，然后用MR8M對之前的發(fā)票校驗做反沖。估計樓主是新手了，做這些步驟之前要先理解好采購到付款的一些財務(wù)關(guān)鍵流程，這樣才能更好的理解系統(tǒng)要做的事情。

沖銷憑證步驟：操作環(huán)境：MacBook，macOS（17）系統(tǒng)，SAP系統(tǒng)軟件打開“填制憑證”的界面，在下月第一張憑證的界面點擊“制單”-“插入憑證”菜單，隨便填制一張憑證，后續(xù)刪除該憑證可以制造斷號。

文章名稱：關(guān)于SAP系統(tǒng)中匯票收付的信息
轉(zhuǎn)載來于：http://jinyejixie.com/article42/dcopiec.html

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