采購用sap系統(tǒng)的流程?急

具體流程如下：移動類型101已在后臺設(shè)置為自動創(chuàng)建定單。具體方法是：進入IMG后臺，物料管理-總量控制-收貨-自動創(chuàng)建采購訂單，雙擊進入后，將101GR收貨的第三項“自動產(chǎn)生的采購訂單”勾上。

創(chuàng)新互聯(lián)是一家專注于網(wǎng)站設(shè)計、網(wǎng)站建設(shè)與策劃設(shè)計,南譙網(wǎng)站建設(shè)哪家好?創(chuàng)新互聯(lián)做網(wǎng)站,專注于網(wǎng)站建設(shè)十年,網(wǎng)設(shè)計領(lǐng)域的專業(yè)建站公司;建站業(yè)務涵蓋:南譙等地區(qū)。南譙做網(wǎng)站價格咨詢:18980820575

采購用sap系統(tǒng)的流程：原料進廠后安排司機停在指定區(qū)域，品管部進行30％取樣抽檢，合格后允許過磅，否則退回。

PR（Purchase Requisition）流程是一個采購流程，主要包括對采購需求的識別、招標、評估、審批和監(jiān)控等步驟。 采購需求的識別：根據(jù)部門的采購需求，確定采購項目，并在SAP系統(tǒng)中創(chuàng)建采購申請（PR）。

直接在sap系統(tǒng)的相關(guān)窗口中，輸入物料憑證查詢代碼進行跳轉(zhuǎn)。下一步，需要根據(jù)實際情況填寫對應資料并回車確定。這個時候，繼續(xù)點擊那里的項目明細。這樣一來會看到圖示結(jié)果，即可實現(xiàn)操作流程了。

怎么在sap系統(tǒng)里面找到應付賬款暫估款的發(fā)生額

打開SAP軟件的主界面，輸入相關(guān)的事務代碼并回車確定，比如圖示的FS00。會進入到編輯總賬科目集中的頁面，在總賬科目那里點擊圖示的按鈕。下一步，需要在G/L詳細釋義框中輸入關(guān)鍵詞進行回車搜索，比如圖示的管理。

輸出清單： 選擇報表輸出的格式。根據(jù)如上條件，報表輸出結(jié)果如下，顯示內(nèi)容為尚未支付的發(fā)票明細?？梢园l(fā)現(xiàn)，SAP中憑證的金額沒有按國內(nèi)軟件的“T字形”進行顯示，金額“借方/貸方”通過“正/負”符號進行顯示。

f.13運行自動清賬對gr/ir 科目fbl3n查詢到某一時點（比如2004/12/31）得gr/ir 未清行項目根據(jù)供應商進行匯總就可以實現(xiàn) 供應商 采購訂單號碼 數(shù)量 金額 此時的數(shù)量需要是基本單位。

科目余額表是默認只到一級科目的，如果要看應付賬款下的暫估，需要在打開余額表之前選擇顯示到二級科目。

[求助]請高手介紹SAP的采購暫估處理!!!---請斑竹發(fā)言

在收到發(fā)票后做發(fā)票校驗，借：gr/ir 貸：應付，月末做gr/ir的自動清帳處理。

采購審批：SAP中采購申請具備審批功能，需要每次輸入采購申請?zhí)栠M行審批，使用起來不大方便，不能實現(xiàn)類似于OA辦公系統(tǒng)的流程審批。

GR/IR是通過OBYC里的WRX控制的，通過這個配置實現(xiàn)了收貨、發(fā)票校驗這兩個動作所涉及的中間過渡科目的作用。

學習SAP 的步驟和途徑 SAP 非常靈活（可設(shè)置/定制的功能非常多），非常大（R/3 就有超過 17000 個表，你可打聽并 對比一下 NC 的情況）。

A。未上SAP公司 B。已上SAP公司 A開內(nèi)部發(fā)票給B，B按內(nèi)部發(fā)票做發(fā)票檢驗，清掉GI/IR，生成應付，清掉應付暫估 B幫A做加工的也開DN請款開發(fā)票給B，生成應收。

本文題目：包含SAP系統(tǒng)怎么充暫估的詞條
URL標題：http://jinyejixie.com/article38/dcdgdpp.html

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