本篇文章給大家分享的是有關(guān)如何分析SAP客供料管理，小編覺得挺實(shí)用的，因此分享給大家學(xué)習(xí)，希望大家閱讀完這篇文章后可以有所收獲，話不多說，跟著小編一起來看看吧。

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SAP 客供料管理初探

筆者所在的D項目里，有客供料的業(yè)務(wù)場景。即在最終成品組裝環(huán)節(jié)，D集團(tuán)將自己生產(chǎn)的內(nèi)環(huán)與外環(huán)，加上它的某個客戶比如大眾提供的中間環(huán)組裝成最終的成品，然后銷售給其客戶大眾。在收到客供料的時候，需要在SAP系統(tǒng)里做收貨動作，而在生產(chǎn)環(huán)節(jié)，需要將客供物料發(fā)貨到生產(chǎn)訂單上。銷售的時候，只對自己生產(chǎn)的內(nèi)環(huán)與外環(huán)定價，向客戶收錢。

 

業(yè)務(wù)團(tuán)隊向我們顧問團(tuán)隊征求在SAP里如何管理這種客供物料的解決方案。經(jīng)過與業(yè)務(wù)團(tuán)隊的進(jìn)一步溝通，得知，這些客供料只來自D集團(tuán)的客戶方提供，D集團(tuán)本身不去生產(chǎn)或者采購，也就是說客供料來源單一。同時，D集團(tuán)收到客供料以后，需要管理這些物料的庫存，但是只做數(shù)量管理，不管理價值。經(jīng)過討論，最終解決方案如下：

     (1)這些物料在SAP系統(tǒng)都是無價值物料，在系統(tǒng)里做庫存管理，只管數(shù)量，不管價值。    

     (2)物料類型初步定為UNBW。不參與MRP運(yùn)算，MRP type設(shè)置為ND。

     (3)客供料收貨，可以使用501或者511移動類型來收。

     (4)客供物料進(jìn)BOM，需要在系統(tǒng)上做261發(fā)料動作。

     (5)銷售的時候，在SAP里針對最終成品做銷售定價，但是VAT發(fā)票由人工開給客戶，發(fā)票金額拆分成自己生產(chǎn)的內(nèi)環(huán)與外環(huán)各自的金額，不從金稅系統(tǒng)自動出發(fā)票。

以上就是如何分析SAP客供料管理，小編相信有部分知識點(diǎn)可能是我們?nèi)粘９ぷ鲿姷交蛴玫降摹ＯＭ隳芡ㄟ^這篇文章學(xué)到更多知識。更多詳情敬請關(guān)注創(chuàng)新互聯(lián)-成都網(wǎng)站建設(shè)公司行業(yè)資訊頻道。

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