什么是sap暫估訂單？

所謂暫估訂單，就是貨已發(fā)出，實際還未收到訂單，這時候需要根據實際收到的貨，進行暫估入賬，待實際收到后調整入賬或者沖銷重新入賬。

創(chuàng)新互聯(lián)建站-專業(yè)網站定制、快速模板網站建設、高性價比羅城網站開發(fā)、企業(yè)建站全套包干低至880元,成熟完善的模板庫,直接使用。一站式羅城網站制作公司更省心,省錢,快速模板網站建設找我們，業(yè)務覆蓋羅城地區(qū)。費用合理售后完善，十余年實體公司更值得信賴。

[求助]請高手介紹SAP的采購暫估處理!!!---請斑竹發(fā)言

幾種處理方式：1、系統(tǒng)內先開具發(fā)票，系統(tǒng)外也開出來，先實現收入，等用戶要發(fā)票時直接給他，或者先開紅票再開蘭票，這樣與系統(tǒng)無關；2、系統(tǒng)內先不發(fā)貨過帳，系統(tǒng)外做好記錄，等客戶要票時再發(fā)貨過帳并開票，以保證成本和收入的配比；

[求助]請高手介紹SAP的采購暫估處理!!!

1.中國會計的暫估處理方式是三種:月初回沖/單到補差/單到回沖;SAP對應的是哪種?還是都可以支持?答：月底暫估，下月初回沖2.SAP通過GR/IR科目,如果發(fā)票金額和定單金額存在差異,是直接改寫存貨價值還是進入差異科目?如果進入存貨價值,是全部進入結存存貨還是區(qū)分結存與出庫?如果是進入差異科目,那如何體現真實的庫存價格(采購價格) 答：會計入差異科目，差異會在月末在分配出去。其實檢查相關科目科目就可以了。3.SAP暫估都涉及到哪些設置?OBYC中的WRX還有其他嗎? 暫估差異科目在哪里設置?這個差異的后續(xù)如何進一步處理?答：OBYP4.GNB的業(yè)務月末用F.19處理,結果是什么?在哪里看這些處理的結果 能提供一些F.19的資料嗎?答：GNB月末會根據收貨但沒有開票做暫估應付，下月初會自動沖回。會產生相關憑證自己做一下就可以了希望對你有所幫助

怎么在sap系統(tǒng)里面找到應付賬款暫估款的發(fā)生額

在應付暫估欄目里輸入FS10N，然后找到借方或貸方這一欄目，找到后雙擊進入頁面，找到清賬憑證那一列并進行篩選，選擇值為空即可。

根據企業(yè)會計制度的規(guī)定，對于已驗收入庫的購進商品，但發(fā)票尚未收到的，企業(yè)應當在月末合理估計入庫成本（如合同協(xié)議價格、當月或者近期同類商品的購進成本、當月或者近期類似商品的購進成本、同類商品同流通環(huán)節(jié)當期市場價格、售價*預計或平均成本率、等）暫估入賬。

未取得增值稅專用發(fā)票的，不能申報抵扣增值稅進項稅額。因此，不存在進項稅額的暫估抵扣問題，且上述分錄中，暫估金額應當按照不含稅價格口徑暫估。

擴展資料

對于上月暫估入庫并已銷售商品的銷售成本，從理論上應當進行調整，但是，由于企業(yè)購銷活動的經常性和大量性，從會計的重要性原則出發(fā)，出于簡化會計核算的考慮，對于暫估成本的發(fā)出成本，不予單獨進行調整，而是隨庫存商品今后的收發(fā)業(yè)務自行消化。

這也就是企業(yè)會計制度強調的暫估入庫成本時應當合理估計的原因之一。因此，在計算當月發(fā)出庫存商品成本時，應當仍然按照規(guī)定的方法正常計算確定發(fā)出成本。由于月初紅字沖回入庫，并且取得發(fā)票正式入帳，兩者相抵，余額為暫估成本與實際成本之間的差額。

所以，該差額實際上應當由本月發(fā)出和月末結存的庫存商品承擔了。

但是，如果本月同類商品，既無月初結存，又無購銷業(yè)務發(fā)生的，或者企業(yè)是使用個別計價法計算存貨的發(fā)出成本的，或者暫估成本與實際成本之間的差額巨大的話，則該暫估成本與實際成本之間的差額（包括及其連帶影響的其他存貨成本），應當調整并轉入銷售成本。

參考資料來源：百度百科-暫估入賬

本文標題：sap系統(tǒng)每一筆都要暫估的簡單介紹
轉載來源：http://jinyejixie.com/article28/dohhjjp.html

成都網站建設公司_創(chuàng)新互聯(lián)，為您提供網站改版、云服務器、定制網站、外貿建站、網站營銷、網頁設計公司

廣告

聲明：本網站發(fā)布的內容（圖片、視頻和文字）以用戶投稿、用戶轉載內容為主，如果涉及侵權請盡快告知，我們將會在第一時間刪除。文章觀點不代表本網站立場，如需處理請聯(lián)系客服。電話：028-86922220；郵箱：631063699@qq.com。內容未經允許不得轉載，或轉載時需注明來源： 創(chuàng)新互聯(lián)