SAP中匯票托收流程怎么怎么走?匯票明細(xì)能在SAP中查看么?

用特別總帳標(biāo)識W處理應(yīng)收票據(jù)業(yè)務(wù)?？蛻舻慕y(tǒng)馭科目就設(shè)為“應(yīng)收賬款”。

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SAP中沒有某個(gè)表或某個(gè)字段來記錄部分核試驗(yàn)或沒有校驗(yàn)，只有向樓上所說的EKBE計(jì)算已有過的校驗(yàn)。

AB 代表清賬。SA 代表總賬。RV代表銷售。W開頭的憑證類型一般是與物料的移動相關(guān)的。K開頭的憑證類型一般是與供應(yīng)商有關(guān)的。D開頭的憑證類型一般是與客戶有關(guān)的。

在SAP中，某些業(yè)務(wù)對象會有狀態(tài)的屬性，用來控制和約束該業(yè)務(wù)當(dāng)前的操作。比如PM模塊的工單和PS模塊的項(xiàng)目定義，狀態(tài)這個(gè)屬性并不存放在各個(gè)業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)表中，而是由SAP統(tǒng)一管理。

SAP軟件如何做會計(jì)分錄(sap系統(tǒng)財(cái)務(wù)怎么做賬)

“A公司下有3個(gè)公司代碼，X、Y、Z；創(chuàng)建會計(jì)科目表CACN，并將CACN分配給了X、Y、Z這3個(gè)公司。

收集材料單，入庫單，與倉庫材料會計(jì)或保管員/倉庫記賬員接口，做好協(xié)調(diào)工作。確定最合適你公司材料成本計(jì)算方法：先進(jìn)先出，后進(jìn)先出，加權(quán)平均等。建立材料明細(xì)賬，確定產(chǎn)品分類。

sap財(cái)務(wù)系統(tǒng)做賬流程，首先安裝sap財(cái)務(wù)軟件，開賬套建賬，設(shè)置本單位所用科目，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)錄入后，兩邊平衡，啟用賬套，根據(jù)原始憑證，開始錄入憑證，分科分類。

例如做了零部件的入庫，系統(tǒng)自動生成分錄為“借：材料；貸：應(yīng)付暫估”的會計(jì)憑證，就不再需要材料會計(jì)手工去錄入憑證了。當(dāng)然了，設(shè)置此標(biāo)志后，SAP也不允許會計(jì)人員再通過F-02錄入憑證，SAP會提示如下錯(cuò)誤。

sap過賬的時(shí)候承兌匯票簽發(fā)日期和到期日填反了怎么辦?

1、如果進(jìn)入了行項(xiàng)目，行項(xiàng)目金額輸入0，回車后自動刪除該行；如果整個(gè)憑證日期不對，退出不保存即可。

2、這個(gè)道理對于沖銷憑證也是成立的，你要將沖銷的物料憑證過賬時(shí)間選在在哪一天，你選擇的日期，就是財(cái)務(wù)在財(cái)務(wù)端看見的財(cái)務(wù)憑證的過賬日期。

3、可以簡單的理解為，到了這天再加上基于付款和收款條件的日期，我就要清算這筆業(yè)務(wù)了，要么你給我錢，要么我就要算利息了。到了這天，針對這筆款雙方要把這筆業(yè)務(wù)結(jié)清（清帳）。一般對于預(yù)收和預(yù)付才填這個(gè)日期。

4、VF01出具發(fā)票，如果不填出具發(fā)票日期，如果以交貨單來創(chuàng)建發(fā)票，則以當(dāng)前實(shí)際出貨日期為出具發(fā)票日期，如果以SO，creidt note / debit Note來創(chuàng)建發(fā)票則以SO 的出具發(fā)票日期為準(zhǔn)，如果填了出具發(fā)票日期則以輸入的日期為準(zhǔn)。

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